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审计室开展内审工作年终总结

发布时间:2020-01-14 编辑整理:范文参考网 来源:年终工作总结 手机版

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xx审计室在xx社xx(xx)党工委、办事处的正确领导下,在xx审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合xx实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。

一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量

根据xx实际情况,去年我们对本xx所属公司、事业单位及部门xx个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。

1、规范审计程序。审计前,深入了解被审计单位的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。在审计过程中,对照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情况,提高了工作效率和质量。

2、把握审计重点。根据被审单位的不同情况,我们有的放矢地开展工作。一是选择重点单位。主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。注重被审单位的特点,选择重点审计内容。如:在审计xx文化中心时,范文写作针对“文化中心”开展专项活动多的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。针对审计发现的问题,专题出台了《xx专项活动(工作)资金管理办法》。

3、监督与服务并举。审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。

通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。通过审计工作的不断开展,也使我们有机会帮助会计人员规范会计核算,加强会计监督,起到了完善和改进各单位、各部门内部管理的作用。

二、服务经济,落实整改措施,促进经济管理规范有序

在以往的审计工作中,我们xx也客观存在着重查轻改、前查后犯和以前年度审计整改不到位的现象,为了切实解决这些问题,经请示xx后,由审计室统一负责内外审计查出问题的全面整改工作。

1、落实国家审计结果整改措施。xx根据xx审计局对本xx经济责任审计报告中提出的需要纠正和改进的事项及审计建议,范文参考网及时组织相关职能部门,积极研究制定整改措施。办事处主要领导先后二次召开由xx财政、审计、经管、会计所等部门及各大公司负责人参加的“落实审计整改措施”专题会,逐条讨论,制定纠正和改进措施。根据整改会议精神,我们认真落实整改措施,每条整改措施指定专人负责落实,跟踪督促各大公司及部门相关责任人员限期完成整改事项,并要求各单位将应整改事项落实情况逐条以书面回复。整改工作在我们的帮助和督促下,各单位在二个月内完成了整改事项。我们还根据审计建议和领导的要求,结合本xx在经济发展中存在的薄弱环节,经过班子成员和相关部门反复研究讨论,于200x年初建立和完善“xx财务管理制度”等八项制度。为使出台的制度真正落到实处,我们会同监察等部门定期对各单位制度执行情况进行监督检查,使xx经济更加健康有序发展。

2、落实内审审计结果整改意见。去年我们对实施审计单位的审计结果,尤其是对机关、事业单位、直属公司200x至200x年x月期间的有关内容开展的财务会计检查结果,根据办事处领导的要求,认真落实整改意见。我们的做法是:一是将各单位检查出的问题分类汇总,并报xx主要领导及纪检部门;二是召开相关职能部门负责人会议。对查出的问题,认真加以分析,范文参考网共同讨论改进办法,提出整改意见;四是会同经管站、监察对全xx会计人员召开会议,下发整改意见书;五是对各单位落实整改情况进行再检查。通过落实整改意见,各公司根据各自实际情况都建立了内控制度,而且装订成册;还建立了各种台帐,如:租赁收入、工程付款、各种票据;加强了合同管理,合同协议编号登记,专人保管;为加强事前监督,建立重大事项报告制度,并列入会计考核内容。

从我们对各单位、各部门的审计回访中发现,通过审计整改措施的落实,一是各级领导更加重视财务和审计工作,二是财务人员工作责任心有了提高,会计人员监督职能得到了体现;三是全xx财务管理工作正逐步走向制度化、规范化。一系列审计工作的开展,取得了较好的审计成果,为完善xx经济管理起到了理顺、推动、促进作用。从而增强了我们从事审计工作的信心。

三、增强责任意识,努力做好基建项目审计,发挥“卫士”作用

随着xx对实事工程及工业园xx基础设施等项目投入的增加,工程项目数量和结算金额近年来成倍增长,而我们审计室现有的二位内审人员都是来自于会计岗位,都是审计战线上的新兵,对基建审计来说更是门外汉。要把好基建项目审计关,我们感到难度大,责任重。为做好工程审价工作,在工作中,我们牢记职责,努力学习,始终坚持实事求是和廉洁自律的工作作风,最全面的范文参考写作网站规范操作,从严审计。

1、及时掌握情况。针对科室人手少,项目多的状况,年初我们主动到各建设单位了解全年工程项目开工建设情况,掌握项目具体实施时间,从而有计划安排好审计项目,做到心中有底,忙而不乱。

2、严格规范操作。严格按xx“基建工程项目审计流程”及“建设工程项目八项管理制度”操作。对x万元以上的工程项目参与项目的评估和评标工作,提前介入工程项目的管理监督,保证了集体投资建设工程项目规范、有序、有效管理。

3、工作严谨细致。为确保审计项目质量,不管是寒冬酷暑,做到不论项目大小,内审还是外审,每个项目参与现场拉尺丈量,获取第一手资料。在确定价格上,对内审项目,金额虽小,我们也认真对待。每一项目通过市场询价、比价,确定相对比较合理的价格,再请中价机构专业人员把关;对外审项目,经常主动与审价机构联系,及时掌握项目进展等情况,认真核对“征求意见稿”,监督外审项目审价质量。

4、注重关口前移。一是审计人员参与项目评估评标,二是实行跟踪审计制度,去年我们对x万元以上项目全部实行跟踪审计,x万元以下项目根据项目必要性确定审计方式。

5、敢于勤于学习。在实践中我们体会到,要胜任审计工作,不仅要有高度责任感和廉洁从审思想,还要不断提高和更新业务知识。为此,范文参考网TOP100范文排行我们勤思多问,经常总结成功之处和不足,想方设法通过各种途径增长知识。一是向书本学。二是在实践中学。三是向同行学。通过学习,给日常工作带来很大帮助,逐步提高了业务技能。

去年,经过内审和外审共同努力,共完成工程项目审计x项,其中:内审x项。送审金额x万元,审定金额x万元,核减x万元,核减率x%。为xx增收节支x万元,充分发挥了内审的“经济卫士”作用。

过去的一年,我们xx的内审工作在各级领导关心支持下,取得了一些成绩,但对照内审工作的要求,以及形势发展的需要,还存在差距。在今后的工作中,我们要以高度的责任感和良好的精神状态,不断探索审计工作新途径,创新工作方法,进一步加强监督,强化服务,在实践中完善工作,在规范中发展工作,在发展中提高工作,努力为xx经济健康发展贡献力量。

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